附件1
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察
2023年预算公开目录
第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.接受县委和普洱市人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。
2.依法开展检察机关工作。执行最高人民检察院、省人民检察院和普洱市人民检察院的检察工作方针和指示，部署全县检察工作任务。
3.办理监察委员会移送的职务犯罪案件。
4.对侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。
5.对刑事案件提起公诉，对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
6.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
7.对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提请上级人民检察院抗诉。
8.开展公益诉讼检察工作。
9.受理单位、个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并积极开展举报宣传工作。
10.为人民监督员履行职责提供必要的保障，确保检察机关接受人民监督员的监督。
11.对司法办案活动进行全程、动态监督管理。统一负责案件受理、流转；办案流程监控。
12.调查研究与检察工作相关的法律、法规、政策在我县的执行情况。
13.负责对县检察院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；协同主管部门管理人民检察院机构设置及其人员编制；按照干管权限和规定，提出任免干部的意见和建议。
14.负责县检察院纪检监察工作，按照权限查办检察人员违纪案件。
15.负责检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。
16.规划和管理好本院的财务装备工作。
17.办理上级检察机关、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治部、检察一部、检察二部、检察三部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.始终坚持把党的政治建设摆在首位，确保检察工作方向正确。
把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，融入日常学习教育，贯穿各项检察工作始终，切实增强学习的吸引力感染力和针对性实效性，做到学深悟透、入心入脑，坚持学以致用、以学促用、学用相长，以学习宣传贯彻党的二十大精神统领新时代新征程检察工作高质量发展。
2.围绕中心、服务大局，以检察履职服务保障经济社会发展。
一是深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，立足新发展阶段，贯彻新发展格局，全面协调充分履行刑事、民事、行政、公益诉讼四大检察职能，持续在补短板、强弱项、扬优势、保安全上下功夫；二是围绕县委及上级检察机关工作部署，找准检察工作与县委中心工作的结合点，严厉打击危害国家政治安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，严惩环境污染、集资诈骗、扶贫领域犯罪，营造和谐、健康、稳定的社会环境；三是深入贯彻落实省委大力营造一流营商环境的安排部署，结合我县实际，根据云南省人民检察院关于保障和服务营造一流营商环境的30条措施和普洱市人民检察院服务法治化营商环境9条措施相关要求，服务保障镇沅法治化营商环境。
3.加强干部队伍建设，锻造过硬能力。
持续巩固和深化党史学习教育、政法队伍教育整顿成果，常态化开展执法司法顽瘴痼疾整治，完善制度机制，牢牢把握检察工作正确政治方向，以永远在路上的执着狠抓纪律作风建设，营造风清气正的政治生态，以更加突出的能力和优良的作风适应新时代对检察工作的新要求。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制5辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入9,439,309.87元，其中：一般公共预算8,169,309.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入1,270,000.00元。
与上年对比：2023年部门财务总收入9,439,309.87元较2022年7,732,400.00元增加1,706,909.87元，增长22.07%，其中：一般公共预算拨款收入8,169,309.87元较2022年6,682,400.00元增加1,486,909.87元，增长22.25%,非同级财政拨款收入1,270,000.00元较2022年1,050,000.00元增加220,000.00元，增长20.95%。
主要原因分析：1.部门财务总收入增加1,706,909.87元，增长22.07%原因是：2023年一般公共预算拨款收入项目支出收入和单位资金收入较2022年有所增加；2.一般公共预算拨款收入较2022年增加1,486,909.87元，增长22.25%的原因是：2023年基本支出中的人员经费和项目支出中的办案业务及业务装备经费经费增加；3.非同级财政拨款收入较2022年增加220,000.00元，增长20.95%的原因是：2023年非同级财政拨款预算退休人员经费和司法救助经费较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 8,169,309.87元，其中:本年收入8,130,059.07元，上年结转收入39,250.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,130,059.07元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：2023年部门财政拨款收入8,169,309.87元较2022年6,682,400.00元增加1,486,909.87元，增长22.25%，其中：本年收入8,130,059.07元较2022年6,634,000.00元增加1,496,059.07元，增长22.55%，上年结转收入39,250.80元较2022年48,400.00元减少9149.20元，下降18.90%。
主要原因分析：1.部门财政拨款收入增加1,486,909.87元，增长22.25%的原因是：2023年基本支出中的人员经费和项目支出中的办案业务及业务装备经费项目预算增加；2.本年收入增加1,496,059.07元，增长22.55%的原因是：基本支出中的人员经费和项目支出中的办案业务及业务装备经费项目预算金额增加；3.上年结转收入减少9149.20元，下降18.90%的原因是：2023年的上年结转收入39250.80元，为住房公积金结余结转，2022年的结转收入包括了住房公积金、基本养老保险缴费、行政单位医疗等，故较上年结转收入有所减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 9,439,309.87元。财政拨款安排支出 8,169,309.87元，其中：基本支出7,129,309.87元，对比上年5,794,100.00元增加1,335,209.87元，增长23.04%，主要原因分析：1.基本支出预算编制口径的调整，上年的聘用制书记员经费在项目支出中编制，2023年调整到基本支出编制。2.非同级财政拨款预算收入中退休人员经费和司法救助经费较上年有所增长；项目支出1,040,000.00元，项目支出比上年839,900.00元增加200,100.00元，增长23.83%，主要原因分析：项目支出中的办案业务及业务装备经费项目预算金额较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
公共安全支出-检察-行政运行4,956,161.20元，主要用于人员工资福利支出、办公费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用支出。
公共安全支出-检察-检察监督1,255,000.00元，主要用于检察业务专项支出，服务保障检察业务工作开展。
公共安全支出-检察-其他检察支出313,000.00元，主要用于检察业务保障支出，综合保障业务工作开展需要。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出526,524.48元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出310,488.00元，主要用于在职在编人员的职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗223,667.13元，主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助127,578.26元，主要用于在职在编人员的公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,640.00元，主要用于在职在编人员的大病补充保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金439,250.80元，主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个，政府采购预算总额173,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算173,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,000.00元，较上年减少71,400.00元，下降19.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少70,000.00元,下降58.33%，2023年国内公务接待批次为200次，共计接待620人次。
增减变化原因：严格执行中央八项规定和单位内部控制制度，厉行节约反对浪费，控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2023年公务用车购置及运行维护费为238,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降0.58%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费238,000.00元，较上年减少1,400.00元，下降0.58%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
增减变化原因：厉行节约，严格控制车辆运行支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）办案业务及业务装备经费
一是深入贯彻《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，以检察业务考核指标体系为指引，补齐业务短板，进一步贯彻落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策、提高“认罪认罚从宽”政策适用率、提高量刑建议采纳率、严格控制“案-件比”等相关考核指标；二是围绕县委及上级检察机关工作部署，找准检察工作与中心工作的结合点，严厉打击危害国家政治安全、破坏社会稳定、影响群众安全感的犯罪，严惩妨害疫情防控、非法集资、电信诈骗、扶贫领域、环境污染等犯罪，营造和谐、健康、稳定的社会环境；三是深入贯彻落实省委大力营造一流营商环境的安排部署，结合我县实际，根据云南省人民检察院关于保障和服务营造一流营商环境的30条措施和普洱市人民检察院服务法治化营商环境9条措施相关要求，以优质检察工作，服务保障镇沅优秀法治化营商环境。
（二）聘用制书记员补助经费
规范人民检察院聘用制书记员管理工作，完善聘用制书记员公开招聘、专业培训、考核管理、职业保障等制度，提高聘用制书记员管理科学化水平，建设一支正规化、专业化、职业化的聘用制书记员队伍，有效服务保障司法办案。根据聘用制书记员人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位聘用制书记员薪酬标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好聘用制书记员经费，确保聘用制书记员工资兑现覆盖率、足额率、及时率均达到100%，年末特约检察员、在职干警对聘用制书记员年度工作满意率分别达到95%和90%以上。
（三）人民警察加班补贴经费
一是完善执勤值班制度，每日派驻法警上岗值班，保护接待检察人员安全，维护接待场所秩序，提高应急处突能力，维护好检察机关的办公办案安全和良好的工作秩序，确保年末业务部门对司法警察工作满意率达到98%以上。二是抓好训练常态化，演练实战化，提升司法警察队伍的战斗力。三是依据法定工作日之外加班考勤情况发放加班补贴，做到公平公正，不搞“普惠制 ”和“平均主义 ”，确保年末司法警察对加班补贴保障情况满意率达到95%以上。四是根据司法警察人数、等级、经费保障总额等因素合理确定本单位法警加班补贴标准，强化预算管理，严守财经纪律，管好用好司法警察加班补贴经费，并确保经费全面、足额、及时兑现率达到100%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
结余结转是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。
公共安全（类）检察（款）指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
1.行政运行（项）：反映人民检察院的基本支出。
2.事业运行（项）：反映人民检察院下属事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。
4.其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于人民检察院方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2023年机关运行经费安排878,885.01元，与2022年877，400.00元对比增加1,485.01元增长0.2%。主要原因分析：办公费比上年增加，故机关运行经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门资产总额18,347,168.57元，其中，流动资产108,924.99元，固定资产18,238,242.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少396,192.59元，其中固定资产减少445,577.93元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产276项，账面原值657844.58元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
