镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院2022年度部门决算

目录

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.接受县委和普洱市人民检察院的领导；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督。

2.依法开展检察机关工作。执行最高人民检察院、省人民检察院和普洱市人民检察院的检察工作方针和指示，部署全县检察工作任务。

3.办理监察委员会移送的职务犯罪案件。

4.对侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查活动是否合法实行监督。

5.对刑事案件提起公诉，对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

6.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7.对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提请上级人民检察院抗诉。

8.开展公益诉讼检察工作。

9.受理单位、个人的控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并积极开展举报宣传工作。

10.为人民监督员履行职责提供必要的保障，确保检察机关接受人民监督员的监督。

11.对司法办案活动进行全程、动态监督管理。统一负责案件受理、流转；办案流程监控。

12.调查研究与检察工作相关的法律、法规、政策在我县的执行情况。

13.负责对县检察院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；协同主管部门管理人民检察院机构设置及其人员编制；按照干管权限和规定，提出任免干部的意见和建议。

14.负责县检察院纪检监察工作，按照权限查办检察人员违纪案件。

15.负责检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。

16.规划和管理好本院的财务装备工作。

17.办理上级检察机关、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.以党建为统领，确保检察发展的正确方向。

持续抓实“三个教育”，加强队伍思想建设。强化责任担当，扛牢从严管党治检主体责任。

2.服务大局，助力社会经济高质量发展。

以“绿色检察”，守护“芳香镇沅”。一是严厉打击破坏环境资源类犯罪，实行快捕、快诉，对该类犯罪一般情况不适用缓刑，从严从重打击，有效形成震慑效应。共受理破坏环境资源类犯罪15件20人；起诉15件16人。二是聚焦生态环境领域，共办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件14件，发出诉前检察建议14件，督促相关职能部门履职尽责。

聚焦国有财产保护，维护国家利益。2022年以来，通过开展耕地占用税专项检察，针对耕地占用税征管、信息共享、工作配合机制方面存在的问题，组织税务、自然资源、农科、林草等相关部门召开听证会，发出诉前检察建议2份，加大对耕地资源保护、加强税收征管监督，确保国家税收“颗粒归仓”。

3.以人民为中心，体现检察温度。

聚焦民生，展现检察新作为。一是深入贯彻落实习近平总书记关于食品药品安全重要指示精神，严格落实食品药品“四个最严”要求，加强与公安、市场监管等部门的联动配合，积极立办食品药品领域公益诉讼案件，推动完善食品药品安全治理体系。

倾情保护未成年人健康成长。维护好“芳香未检”名片，全面提升未成年人保护工作。一是切实履行预防未成年人违法犯罪工作领导小组办公室职责。二是切实履行法治副校长职责。三是突出源头治理，营造未成年人健康成长环境。四是检心呵护，助推科学家庭教育理念。开展“检心呵护暖童年”、“益路芬芳·呵护成长”关爱留守、贫困未成年人爱心公益活动。

“小窗口”服务“大民生”。全面提升“12309”检察一站式综合服务平台服务质量和水平，为广大群众提供集案件信息公开、控告申诉线索受理、案件信息查询等检察服务。

精准发力，助力乡村振兴。一是严格执行“四个不摘”要求，继续选派3名年轻干警驻村帮扶。二是重点关注脱贫不稳定户、边缘易致贫户共18户39人，由检察长带头落实“一户一帮扶”机制，动态监测贫困对象产业发展、收入支出、就医就学等情况，牢牢守住不发生返贫的底线。三是结合司法办案救助生活陷入困境的受害方10人，发放救助金10万元，防止因案致贫，因案返贫。

支持起诉，深化为人民服务。对农民工追索劳动报酬等涉及弱势群体维权的案件，办理支持起诉案件82件，涉企6家，其中和解72件，支持起诉至镇沅县法院10件，为农民工讨回工资275万余元。让人民群众在每一起案件中不断增强获得感、幸福感，提升人民群众的满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政治处、检察一部、检察二部、检察三部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位1个是：镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2022年度收入合计11240283.74元。其中：财政拨款收入10822920.37元，占总收入的96.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入417363.37元，占总收入的3.71%。与上年相比，收入合计增加1130899.98元，增长11.19%。其中：财政拨款收入增加1185984.25元，增长12.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少55084.27元，下降11.66%。增加的主要原因是：一是基本支出中人员经费的增加；二是项目支出中的2022年政法转移支付资金项目和2022年检察系统办案业务及业务装备经费项目较上年增加。

二、 支出决算情况说明

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2022年度支出合计11197944.58元。其中：基本支出7714344.58元，占总支出的68.89%；项目支出3483600.00元，占总支出的31.11%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1024187.06元，增长10.07%。其中：基本支出增加433642.34元，增长5.96%；项目支出增加590544.72元，增长20.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加的主要原因：一是基本支出中人员经费的增加；二是项目支出中的2022年政法转移支付资金项目和2022年检察系统办案业务及业务装备经费项目较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7714344.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6839495.37元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费874849.21元，占基本支出的11.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3483600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出3483600.00元。具体项目开支及开展工作情况是：办案及业务装备经费、聘用制书记员补助经费、司法业务经费、服装经费等项目支出用于加强检察队伍建设、满足检察业务工作需求、通用办公设备配备、检察信息化建设、检察服装采购等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10822920.37元，占本年支出合计的96.65%。与上年相比增加1185984.25元，增长12.31%，主要原因分析：一是基本支出中人员经费的增加；二是项目支出中的2022年政法转移支付资金项目和2022年检察系统办案业务及业务装备经费项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出9461719.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要用于人员工资、公用支出、检察业务工作方面的开支。

2.社会保障和就业（类）支出451676.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出459325.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障（类）支出450198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于在职在编人员的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为359400.00元，支出决算为185160.10元，完成年初预算的51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算171394.10元，占总支出决算的92.57%；公务接待费支出决算13766.00元，占总支出决算的7.43%，具体是国内接待费支出决算13766.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为359400.00元，支出决算为185160.10元，完成年初预算的51.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为171394.10元，完成年初预算的71.59%；公务接待费支出决算为13766.00元，完成年初预算的11.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门严肃执行中央八项规定，严格控制三公经费支出，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加73300.10元，增长65.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加68054.10元，增长65.85%；公务接待费支出决算增加5246.00元，增长61.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.公务车辆比上年增加1辆，2022年市检察院划拨到我院1辆执法执勤用车；2.现有5辆公务车辆的车龄均在10年以上，车辆老化严重，维修维护成本大幅增加；3.公务接待任务比上年同期增加；4.结合接待管理办法，2022年调整提高制定新的公务接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展检察业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门2022年机关运行经费支出824500.00元，与上年对比增加166090.00元，增长25.23%,主要原因分析：由于机关运行需要，2022年度的办公费和物业管理费用较上年增加，故导致机关运行经费增长。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、物业管理费用等日常公用费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民检察院部门资产总额27657118.38元，其中，流动资产108924.99元，固定资产27548193.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加950314.76元，其中固定资产增加900929.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产276项，账面原值657844.58元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1076172.99元，其中：政府采购货物支出673117.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出403055.99元。授予中小企业合同金额1076172.99元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表详见附表（公开12表-公开19表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、四个最严：2015年5月，习近平总书记在主持中共中央政治局第二十三次集体学习时强调，要切实加强食品药品安全监管，用最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，加快建立科学完善的食品药品安全治理体系，坚持产管并重，严把从农田到餐桌，从实验室到医院的每一道防线。

三、芳香未检：理念—1.孩子是祖国芳香的花朵，是我们的明天，保护好芳香的花朵，保护它在芬芳的花期能够芳香四溢，不被摧残，不过早凋零，就是我们的目标。2.镇沅县的名片是芳香镇沅，芳香未检也是源于芳香镇沅的名片理念，打造的未成年人检察工作品牌。

四、12309检察服务中心：是指集检察服务、检务公开、接受监督等功能为一体的检察机关向社会公众提供一站式综合服务平台，包括实体大厅和网络平台两部分。实体大厅包括业务咨询、控告申诉、国家赔偿与国家司法救助、案件管理四个工作区域；网络平台由最高人民检察院统一配置，涵盖12309门户网站、12309移动客户端（手机APP）、12309微信公众号和12309检察服务热线等多种形式。